杨舍镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案

一、2024年杨舍镇财政预算执行情况

（一）财政收入预算执行情况

2024年，区镇预计完成一般公共预算收入506000万元，与2023年基本持平。

2024年，预计可用财力258772万元。其中：财力体制分成收入221256万元，政府性基金调入37002万元，上年结转514万元。政府性基金收入146611万元，比上年实绩126294万元增收20317万元，增长16.09%。

（二）财政支出预算执行情况

2024年，预计财政支出256150万元，与上年实绩266778万元相比减支10628万元，下降3.98%。主要支出项目是：

1.农林水事务支出25097万元，增长17.23%。主要用于：农村人居环境提升工程，农村公共服务综合补助，涉农补贴，生态补偿，农业基础设施建设，农业合作项目补贴，水利工程建设，农田水利管护经费等。

2.教育支出88677万元，下降3.20%（下降主要原因为生源减少，新建学校进度放缓）。主要用于：教育实事工程，在职和离退休人员经费，公用经费补贴，校舍维修及设备更新，新市民学校补贴等。

3.社会保障和就业支出39118万元，增长6.27%。主要用于：困难群众救济补助，民政建设工程，养老服务经费，义务兵优待金及安置费，养老保险基金补贴，离退休经费等。

4.公共安全支出6425万元，增长48.90%。主要用于：治安联防经费，治安监控建设经费，综治经费，基层公安经费，以及消防、安全生产专项资金等。

5.卫生健康支出22166万元，增长16.63%。主要用于：新冠疫情防控专项经费，居民基本医疗保险补贴，公共卫生经费及补贴等。

6.城乡社区事务支出38327万元，增长14.61%。主要用于：文明创建经费，基础设施建设经费，城管、环卫经费，安置小区物业管理费，绿化专项资金等。

7.一般公共服务支出27851万元，增长2.06%。主要用于政府公共服务运转支出。

8.地方政府一般债务还本付息2536万元，下降68.75%。主要用于地方政府债券付息支出。

根据预算执行情况，2024年收支相抵略有结余，结转下年2622万元。

（三）政府性基金支出预算执行情况

按照“以收定支，收支平衡”的原则统筹安排，全年预计支出146611万元，主要用于农村基础设施和按照上级规定安排的债务还本付息支出。

（四）主要工作措施

1.全力谋划组织收入，推动财政保障能力更稳健。一是锚定高质量发展目标，积极培植巩固税源，完善税收协同共治机制，加强重点企业走访和信息交流共享，加强非税收入征缴，精准规划组织收入，确保应收尽收、颗粒归仓。二是全面把握经济回升向好态势，高效落实各项税费支持政策，确保政策红利精准直达，持续优化营商环境，提振市场信心。三是加强预算统筹，强化各类资金资产资源管理，做大综合财力，全力确保收支平衡，为社会经济发展提供坚实的财力支撑。

2.厉行节约严控支出，强化内控监管机制强绩效。一是持续深化省一体化系统改革，严格落实党政机关过紧日子的要求，有保有压安排预算，严禁无预算、超预算支出，严控预算追加事项，做好2024年区镇预算收支和资金平衡。二是加强债务风险管控，化解政府隐性债务，截止2024年末，经开区（杨舍镇）隐债全部清零。三是不断完善财政监督工作机制，做好财政投资评审、工程结算审核和项目绩效评价。四是国资监管落到实处，全面梳理职责清单，提升国资监管效能。

3.持续助力改善民生，促进人民群众生活更美好。深入践行“以人民群众为中心”的发展理念，健全民生领域投入保障机制、落实惠民惠农一系列政策，不断增进民生福祉。一是保障重点民生实事投入。加快推进市二中改扩建工程；启动相关安置房建设项目，缓解区镇安置房供需不足的矛盾。二是健全社会保障体系。促进多层次医疗保障体系有序衔接，北城社区卫生服务中心建设稳健推进。三是全面推进乡村振兴。坚持农业农村优先发展，加大财政农业投入，支持高标准农田建设，落实特色田园资金奖补、村级集体经济奖补政策。四是全力支持生态建设。推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展，厚植高质量发展的绿色底色。

2024年财政预算执行情况总体良好，财政运行安全平稳，绩效管理效能提升。但也必须清醒地看到，预算执行中还存在一些矛盾和问题，主要是：房地产市场未有明显回暖趋势，财政收入增长放缓，财政处于长期紧平衡状态。针对这些问题，我们将采取有力措施切实加以解决。

二、2025年杨舍镇财政预算草案

（一）2025年财政收入预算计划

一般公共预算收入计划完成520000万元，比上年增长3%。预计可用财力232708万元，其中：财力体制分成收入224386万元，上年结转2622万元，政府性基金调入5700万元。预计政府性基金收入50000万元。

（二）2025年财政支出预算计划

2025年财政支出预算232708万元。主要支出项目是：

1.农林水事务支出25888万元，比上年执行数增长3.15%。主要安排：农村人居环境提升工程，农村公共服务综合补助，涉农补贴，生态补偿，农业基础设施建设，农业合作项目补贴，水利工程建设，农田水利管护经费等。

2.教育支出88756万元，比上年执行数增长0.09%。主要安排：教育实事工程，在职和离退休人员经费，公用经费补贴，校舍维修及设备更新等。

3.社会保障和就业支出29641万元，比上年执行数下降24.23%。主要安排：困难群众救济补助，民政建设工程，养老服务经费，义务兵优待金及安置费，养老保险基金补贴，离退休经费等。

4.公共安全支出6488万元，比上年执行数增长0.98%。主要安排：治安联防经费，治安监控建设经费，综治经费，基层公安经费，以及消防、安全生产专项资金等。

5.卫生健康支出13833万元，比上年执行数下降37.59%（下降主要原因为疫情防控经费减少）。主要安排：居民基本医疗保险补贴，公共卫生经费及补贴等。

6.城乡社区事务支出18390万元，比上年执行数下降52.02%。主要安排：文明创建经费，基础设施建设经费，城管、环卫经费，安置小区物业管理费，绿化专项资金等。

7.一般公共服务支出38092万元，比上年执行数增长36.77%。主要安排政府公共服务运行经费、社区建设及管理经费。

8.地方政府一般债务还本付息2536万元，与上年持平。主要用于地方政府债券付息支出。

根据预算安排，2025年实现收支平衡。

注：“社会保障和就业支出”、“城乡社区事务支出”下降，“一般公共服务支出”增长主要原因为：根据财政部收支科目调整要求，将部分原列入“社会保障和就业支出”、“城乡社区事务支出”的经费转列“一般公共服务支出”。

（三）政府性基金预算安排

按照“以收定支，收支平衡”的原则统筹安排2025年政府性基金支出，全年支出50000万元，主要用于农村基础设施和按照上级规定安排的债务还本付息支出。

（四）主要工作安排

1.加大力度统筹收入，构建坚实财政保障体系。一是综合考虑区镇经济运行现状，加强科学研判，统筹好收入和支出的关系，综合施策尽最大可能谋划收入组织工作，确保各项增收举措落到实处，努力实现收支平衡。二是全面把握经济回升向好态势，因地制宜发展新质生产力，全方位、多渠道助推经营主体发展壮大。三是统筹资源做优增量、盘活存量，全面提高资产盘活利用效率，加大经营性用地出让力度，优化国资公司工作目标考核办法，促进国有资产保值增值。四是认真选取项目，积极推动专项债券、特别国债的申报工作，开辟资金筹集新渠道，保障重大项目落地资金需求。

2.深化零基预算改革，夯实财政监督管理体制。一是深化零基预算改革，以零为起点、当年财力为基础，坚持以收定支、量入为出，合理确定2025年支出规模，全力保障三保支出，保障区镇重大决策部署落实。二是加强预算统筹，优化整合税收收入、土地收入、上级补助资金、债券资金、非税收入等收入来源，在有效支持区镇高质量发展的同时，保障财政可持续。三是严格落实债务管理，控制债务总规模，落实融资平台压降任务，加强融资成本管控，确保地方政府债务风险可控。四是落实2025年审计监督计划，加强工程项目财政投资评审，提高项目结算审计质量，强化项目资金绩效评价的结果运用。五是进一步完善国资管理职能清单，健全国资监管制度和考核评价体系。依托国有（集体）资产智慧监管平台，规范资产管理行为，提升资产使用效率。

3.促进城乡融合发展，持续全面增进民生福祉。一是坚持财力向民生、向基层倾斜，提升财政公共服务水平，增强人民群众获得感幸福感安全感。二是全面细致落实惠民政策，重点保障教育、科技、社保、生态环境、医疗卫生等社会事业的发展需要，兜住兜牢民生底线。三是统筹推进新型城镇化和乡村全面振兴，促进城乡融合发展。加大支持高标准农田建设力度，扎实推动乡村产业、生态、组织振兴，发展生态农业、智慧农业、特色农业。四是保障节能环保投入，抓好文明城市常态长效建设，深入推进“美丽杨舍”建设。